VAT / GST Calculator
Use this VAT / GST calculator to estimate value-added tax, goods and services tax, or harmonized sales tax on sales and purchases, whether your amounts are tax-inclusive or tax-exclusive.
Select the country or tax jurisdiction, enter your transactions, and review an educational draft showing the net indirect tax payable or refundable.
البيانات الأساسية والتوجيه الضريبي
حد التسجيل الإلزامي
تخضع المنشأة للتسجيل الإلزامي إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 375,000 ريال.
المبيعات (مخرجات الضريبة)
| الرقم | البيان | طبيعة المبيعات | نوع المبلغ | المبلغ | النسبة % | إجراء |
|---|
المشتريات (مدخلات الضريبة)
| الرقم | البيان | تصنيف المشتريات | نوع المبلغ | المبلغ | النسبة % | إجراء |
|---|
تسويات الفترات السابقة والأخطاء
أدخل أي حركات تخص فترات سابقة أو أخطاء تم اكتشافها وتود تسويتها في الإقرار الحالي.
| البيان / الوصف | تأثير التسوية (الطرف المستفيد) | قيمة الضريبة للتسوية | إجراء |
|---|
الإفصاح الضريبي النهائي
نموذج مسودة الإقرار للرفع على بوابة الهيئة المعتمدة
أولاً: المبيعات (المخرجات)
| طبيعة المبيعات | القيمة (الصافي) | الضريبة |
|---|
ثانياً: المشتريات والمصاريف (المدخلات)
| تصنيف المشتريات | القيمة (الصافي) | الضريبة القابلة للخصم |
|---|
ثالثاً: تسويات الفترات السابقة
| نوع التسوية والتأثير | قيمة الضريبة للتسوية |
|---|
How to Use the VAT / GST Calculator
- Select the country so the calculator can apply the standard VAT rate and currency used in the tool.
- Choose the user type: company/business entity for trial-balance matching, or individual/freelancer for a simpler workflow.
- Enter sales transactions and classify them as standard-rated, export sales, or exempt sales.
- Enter purchases and expenses, and specify whether each amount is tax-inclusive or tax-exclusive.
- Add prior-period adjustments if needed, then review the draft tax declaration and the net VAT result.
Practical VAT Calculation Example
If taxable sales are 1,000 excluding VAT / GST and the VAT rate is 15%, output VAT equals 150 and the invoice total becomes 1,150. If taxable purchases are 500 excluding VAT / GST, input VAT equals 75. In this example, the estimated net VAT payable is 75 before any adjustments or carried-forward balances.
When Should You Use This Tool?
- When preparing an invoice and you need to estimate VAT and the final total.
- Before reviewing a VAT return to compare output VAT, input VAT, and adjustments.
- When matching sales and purchase figures with trial balance or accounting records.
- When separating export sales, exempt transactions, imports, and taxable purchases.
- When explaining VAT impact to a business owner, client, or finance learner in a simple way.
Frequently Asked Questions
Can I calculate VAT when the amount is tax-inclusive?
Yes. Choose “Tax Inclusive” as the amount type, and the tool will estimate the net value and tax amount automatically.
Does the calculator support export sales?
Yes. You can classify a sale as export sales, and it will be shown separately with zero-rated VAT treatment for educational reporting purposes.
What is the difference between output VAT and input VAT?
Output VAT is the VAT calculated on sales. Input VAT is the VAT paid on purchases and expenses that may be deductible depending on local tax rules.
Can I use the result as an official tax return?
No. The result is an educational draft and should be reviewed against official rules and by a qualified accountant or tax advisor before any filing.